| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 1 425 531 Kč | 1 017 149 Kč | 71,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 000 Kč | 36 000 Kč | 633 Kč | 1,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 75 000 Kč | 69 155 Kč | 92,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 353 500 Kč | 332 995 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 555 000 Kč | 961 031 Kč | 614 366 Kč | 63,9% |