| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 890 000 Kč | 7 800 577 Kč | 2 899 011 Kč | 37,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 745 000 Kč | 7 644 300 Kč | 2 800 535 Kč | 36,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 105 277 Kč | 98 476 Kč | 93,5% |