| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 500 000 Kč | 36 499 780 Kč | 8 801 208 Kč | 24,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 210 000 Kč | 6 210 000 Kč | 1 370 460 Kč | 22,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 325 000 Kč | 23 180 000 Kč | 5 041 436 Kč | 21,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 345 000 Kč | 1 345 000 Kč | 113 680 Kč | 8,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 610 000 Kč | 5 684 543 Kč | 2 205 924 Kč | 38,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 70 237 Kč | 69 708 Kč | 99,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |