| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 210 000 Kč | 6 210 000 Kč | 1 370 460 Kč | 22,1% | |
| 501 | Platy | 3 050 000 Kč | 3 050 000 Kč | 331 952 Kč | 10,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 810 469 Kč | 33,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 710 000 Kč | 710 000 Kč | 228 039 Kč | 32,1% |