| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 325 000 Kč | 23 180 000 Kč | 5 041 436 Kč | 21,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 845 000 Kč | 1 045 000 Kč | 335 748 Kč | 32,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 650 000 Kč | 1 659 000 Kč | 379 095 Kč | 22,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 035 000 Kč | 11 675 000 Kč | 3 255 070 Kč | 27,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 095 000 Kč | 8 101 000 Kč | 1 059 249 Kč | 13,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 12 275 Kč | 1,8% |