| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 810 469 Kč | 33,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 59 650 Kč | 23,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 200 000 Kč | 1 900 000 Kč | 657 080 Kč | 34,6% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 300 000 Kč | 93 739 Kč | 31,2% |