| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 845 000 Kč | 1 045 000 Kč | 335 748 Kč | 32,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 63 199 Kč | 52,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 645 000 Kč | 825 000 Kč | 247 549 Kč | 30,0% |