| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 035 000 Kč | 11 675 000 Kč | 3 255 070 Kč | 27,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 043 Kč | 40,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 901 Kč | 63,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 13 394 Kč | 6,1% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 370 Kč | 40,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 154 396 Kč | 96,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 150 606 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 190 000 Kč | 10 830 000 Kč | 2 862 359 Kč | 26,4% |