| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 095 000 Kč | 8 101 000 Kč | 1 059 249 Kč | 13,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 950 000 Kč | 7 956 000 Kč | 1 047 160 Kč | 13,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 089 Kč | 15,1% |