| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 890 048 Kč | 33,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 200 000 Kč | 1 900 000 Kč | 657 080 Kč | 34,6% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 300 000 Kč | 93 739 Kč | 31,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 80 028 Kč | 32,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 59 201 Kč | 29,6% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |