| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 800 000 Kč |
2 800 000 Kč |
515 687 Kč |
18,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
69 450 Kč |
69,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
150 000 Kč |
130 000 Kč |
110 766 Kč |
85,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
20 000 Kč |
40 000 Kč |
35 373 Kč |
88,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 159 Kč |
21,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
26 000 Kč |
25 440 Kč |
97,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
111 000 Kč |
110 107 Kč |
99,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
240 000 Kč |
185 356 Kč |
77,2% |
| 5153 |
Plyn
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
80 000 Kč |
26,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
18 680 Kč |
62,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 873 Kč |
77,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
56 814 Kč |
94,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
75 386 Kč |
75,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
182 000 Kč |
181 016 Kč |
99,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
10 000 Kč |
8 475 Kč |
84,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
300 000 Kč |
280 000 Kč |
188 114 Kč |
67,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
555 000 Kč |
455 000 Kč |
191 810 Kč |
42,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
700 000 Kč |
636 000 Kč |
120 040 Kč |
18,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
10 933 Kč |
36,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
108 480 Kč |
54,2% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
36 910 Kč |
18,5% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
550 000 Kč |
539 763 Kč |
196 123 Kč |
36,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
80 237 Kč |
78 050 Kč |
97,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
800 000 Kč |
771 996 Kč |
96,5% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
500 000 Kč |
148 739 Kč |
29,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
900 000 Kč |
550 000 Kč |
478 977 Kč |
87,1% |