| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 593 750 Kč | 10 158 050 Kč | 8 005 128 Kč | 78,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 975 000 Kč | 1 197 100 Kč | 951 369 Kč | 79,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 276 000 Kč | 271 600 Kč | 254 810 Kč | 93,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 664 000 Kč | 1 636 500 Kč | 1 394 648 Kč | 85,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 998 750 Kč | 5 014 350 Kč | 4 352 585 Kč | 86,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 562 000 Kč | 1 711 000 Kč | 992 520 Kč | 58,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 118 000 Kč | 327 500 Kč | 59 196 Kč | 18,1% |