| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 1 197 100 Kč | 951 369 Kč | 79,5% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 859 Kč | 62,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 27 000 Kč | 24 575 Kč | 91,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 3 500 Kč | 1 190 Kč | 34,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 52 000 Kč | 64 000 Kč | 55 207 Kč | 86,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 63 000 Kč | 64 000 Kč | 60 249 Kč | 94,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 365 000 Kč | 505 200 Kč | 443 815 Kč | 87,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 621 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 453 000 Kč | 511 400 Kč | 345 853 Kč | 67,6% |