| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 562 000 Kč | 1 711 000 Kč | 992 520 Kč | 58,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 435 000 Kč | 1 575 000 Kč | 899 796 Kč | 57,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 60 000 Kč | 57 000 Kč | 31 025 Kč | 54,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 36 000 Kč | 48 000 Kč | 39 897 Kč | 83,1% |
| 5175 | Pohoštění | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 17 015 Kč | 81,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 787 Kč | 47,9% |