| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 105 000 Kč | 28 801 771 Kč | 27 277 586 Kč | 94,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 617 000 Kč | 11 840 341 Kč | 10 901 725 Kč | 92,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 528 810 Kč | 11 313 745 Kč | 8 348 352 Kč | 73,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 155 000 Kč | 321 500 Kč | 305 500 Kč | 95,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 348 490 Kč | 4 888 485 Kč | 7 474 843 Kč | 152,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 376 700 Kč | 373 700 Kč | 216 103 Kč | 57,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 79 000 Kč | 64 000 Kč | 31 064 Kč | 48,5% |