| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 617 000 Kč | 11 840 341 Kč | 10 901 725 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 6 632 000 Kč | 6 710 400 Kč | 6 359 934 Kč | 94,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 116 000 Kč | 2 194 341 Kč | 1 842 545 Kč | 84,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 863 000 Kč | 2 889 600 Kč | 2 663 031 Kč | 92,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 46 000 Kč | 36 215 Kč | 78,7% |