| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 528 810 Kč | 11 313 745 Kč | 8 348 352 Kč | 73,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 62 000 Kč | 57 581 Kč | 92,9% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 128 500 Kč | 1 219 166 Kč | 692 604 Kč | 56,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 187 010 Kč | 187 010 Kč | 199 320 Kč | 106,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 255 000 Kč | 1 314 600 Kč | 985 435 Kč | 75,0% |
| 516 | Nákup služeb | 5 597 000 Kč | 5 791 002 Kč | 4 401 575 Kč | 76,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 191 800 Kč | 2 547 467 Kč | 1 872 566 Kč | 73,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 325 Kč | 97,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 169 500 Kč | 169 500 Kč | 116 946 Kč | 69,0% |