| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 490 000 Kč | 33 051 549 Kč | 37 103 714 Kč | 112,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 426 400 Kč | 12 824 248 Kč | 11 695 161 Kč | 91,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 782 878 Kč | 14 078 214 Kč | 11 095 936 Kč | 78,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 185 000 Kč | 238 000 Kč | 231 000 Kč | 97,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 615 022 Kč | 5 320 887 Kč | 13 679 494 Kč | 257,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 391 700 Kč | 481 200 Kč | 353 569 Kč | 73,5% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 28 554 Kč | 32,1% |