| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 782 878 Kč | 14 078 214 Kč | 11 095 936 Kč | 78,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 40 000 Kč | 77 300 Kč | 63 223 Kč | 81,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 308 600 Kč | 1 531 515 Kč | 1 019 320 Kč | 66,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 428 000 Kč | 775 100 Kč | 765 536 Kč | 98,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 380 000 Kč | 1 519 300 Kč | 1 371 610 Kč | 90,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 460 300 Kč | 5 898 439 Kč | 4 825 256 Kč | 81,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 009 800 Kč | 4 095 482 Kč | 2 880 266 Kč | 70,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 178 Kč | 181 078 Kč | 170 725 Kč | 94,3% |