| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 426 400 Kč | 12 824 248 Kč | 11 695 161 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 6 700 000 Kč | 6 980 030 Kč | 6 893 078 Kč | 98,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 605 000 Kč | 2 624 518 Kč | 1 968 615 Kč | 75,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 079 000 Kč | 3 176 500 Kč | 2 795 210 Kč | 88,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 42 400 Kč | 43 200 Kč | 38 258 Kč | 88,6% |