| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 700 000 Kč | 6 980 030 Kč | 6 893 078 Kč | 98,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 695 000 Kč | 6 975 030 Kč | 6 889 643 Kč | 98,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 435 Kč | 68,7% |