| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 605 000 Kč | 2 624 518 Kč | 1 968 615 Kč | 75,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 156 518 Kč | 103 793 Kč | 66,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 500 000 Kč | 2 253 000 Kč | 1 652 966 Kč | 73,4% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 215 000 Kč | 211 856 Kč | 98,5% |