| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 079 000 Kč | 3 176 500 Kč | 2 795 210 Kč | 88,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 210 000 Kč | 2 275 000 Kč | 1 996 636 Kč | 87,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 841 000 Kč | 872 000 Kč | 768 936 Kč | 88,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 27 000 Kč | 28 500 Kč | 28 477 Kč | 99,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 161 Kč | 116,1% |