| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 308 600 Kč | 1 531 515 Kč | 1 019 320 Kč | 66,6% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 303 Kč | 53,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 111 400 Kč | 119 400 Kč | 86 438 Kč | 72,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 24 000 Kč | 25 102 Kč | 19 014 Kč | 75,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 127 287 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 386 400 Kč | 443 400 Kč | 271 751 Kč | 61,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 10 298 Kč | 41,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 800 Kč | 765 613 Kč | 500 229 Kč | 65,3% |