| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 009 800 Kč | 4 095 482 Kč | 2 880 266 Kč | 70,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 447 000 Kč | 3 504 603 Kč | 2 354 323 Kč | 67,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 58 000 Kč | 52 838 Kč | 91,1% |
| 5173 | Cestovné | 16 000 Kč | 19 000 Kč | 8 631 Kč | 45,4% |
| 5175 | Pohoštění | 116 000 Kč | 121 000 Kč | 86 010 Kč | 71,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 15 800 Kč | 12 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 319 212 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 000 Kč | 60 079 Kč | 59 252 Kč | 98,6% |