| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 635 000 Kč | 35 919 641 Kč | 122 731 383 Kč | 341,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 656 864 Kč | 13 872 864 Kč | 13 092 472 Kč | 94,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 805 273 Kč | 14 783 193 Kč | 12 205 761 Kč | 82,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 213 000 Kč | 222 000 Kč | 207 000 Kč | 93,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 466 363 Kč | 6 545 084 Kč | 96 995 526 Kč | 1 482,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 389 500 Kč | 392 500 Kč | 180 019 Kč | 45,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 50 605 Kč | 48,7% |