| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 656 864 Kč | 13 872 864 Kč | 13 092 472 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 7 736 278 Kč | 7 813 278 Kč | 7 731 277 Kč | 99,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 620 016 Kč | 2 700 016 Kč | 2 138 599 Kč | 79,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 257 770 Kč | 3 284 770 Kč | 3 149 172 Kč | 95,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 42 800 Kč | 74 800 Kč | 73 424 Kč | 98,2% |