| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 805 273 Kč | 14 783 193 Kč | 12 205 761 Kč | 82,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 79 730 Kč | 79 709 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 418 894 Kč | 1 526 094 Kč | 1 137 599 Kč | 74,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 739 000 Kč | 739 000 Kč | 761 862 Kč | 103,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 990 000 Kč | 1 985 200 Kč | 1 429 481 Kč | 72,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 674 779 Kč | 5 791 561 Kč | 5 182 749 Kč | 89,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 803 600 Kč | 4 468 608 Kč | 3 451 726 Kč | 77,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 179 000 Kč | 193 000 Kč | 162 635 Kč | 84,3% |