| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 257 770 Kč | 3 284 770 Kč | 3 149 172 Kč | 95,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 329 565 Kč | 2 351 565 Kč | 2 256 262 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 891 205 Kč | 896 205 Kč | 860 805 Kč | 96,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 105 Kč | 91,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |