| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 418 894 Kč | 1 526 094 Kč | 1 137 599 Kč | 74,5% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 070 Kč | 38,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 500 Kč | 108 500 Kč | 89 499 Kč | 82,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 272 Kč | 3,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 147 000 Kč | 143 500 Kč | 127 296 Kč | 88,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 465 000 Kč | 543 000 Kč | 457 834 Kč | 84,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 Kč | 70 000 Kč | 56 641 Kč | 80,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 664 394 Kč | 634 094 Kč | 402 988 Kč | 63,6% |