| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 803 600 Kč | 4 468 608 Kč | 3 451 726 Kč | 77,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 171 000 Kč | 3 823 080 Kč | 2 920 687 Kč | 76,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 4 114 Kč | 6,3% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 6 828 Kč | 32,5% |
| 5175 | Pohoštění | 124 000 Kč | 133 000 Kč | 106 332 Kč | 79,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 15 800 Kč | 15 800 Kč | 3 500 Kč | 22,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 293 000 Kč | 293 000 Kč | 292 611 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 113 800 Kč | 117 728 Kč | 117 653 Kč | 99,9% |