| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 242 000 Kč | 19 259 298 Kč | 16 871 867 Kč | 87,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 471 900 Kč | 471 900 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 967 000 Kč | 18 714 398 Kč | 16 326 967 Kč | 87,2% |
| 613 | Pozemky | 25 000 Kč | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 100,0% |