| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 967 000 Kč | 18 714 398 Kč | 16 326 967 Kč | 87,2% | |
| 6121 | Stavby | 19 307 000 Kč | 17 772 398 Kč | 15 617 912 Kč | 87,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 590 000 Kč | 942 000 Kč | 709 055 Kč | 75,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |