| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 770 000 Kč | 50 347 968 Kč | 16 782 078 Kč | 33,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 777 000 Kč | 16 777 000 Kč | 6 180 342 Kč | 36,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 495 800 Kč | 25 588 632 Kč | 6 137 822 Kč | 24,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 186 000 Kč | 81,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 809 200 Kč | 7 284 335 Kč | 4 085 147 Kč | 56,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 356 000 Kč | 366 000 Kč | 173 327 Kč | 47,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 19 440 Kč | 18,7% |