| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 777 000 Kč | 16 777 000 Kč | 6 180 342 Kč | 36,8% | |
| 501 | Platy | 10 017 500 Kč | 10 017 500 Kč | 3 669 765 Kč | 36,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 000 Kč | 2 522 000 Kč | 951 255 Kč | 37,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 141 500 Kč | 4 141 500 Kč | 1 506 507 Kč | 36,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 52 815 Kč | 55,0% |