| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 495 800 Kč | 25 588 632 Kč | 6 137 822 Kč | 24,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 494 300 Kč | 1 558 600 Kč | 441 310 Kč | 28,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 12 435 Kč | 51,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 057 000 Kč | 2 057 000 Kč | 735 698 Kč | 35,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 240 000 Kč | 8 420 000 Kč | 2 986 589 Kč | 35,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 464 500 Kč | 13 308 032 Kč | 1 902 446 Kč | 14,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 216 000 Kč | 221 000 Kč | 59 344 Kč | 26,9% |