| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 017 500 Kč | 10 017 500 Kč | 3 669 765 Kč | 36,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 002 500 Kč | 10 002 500 Kč | 3 669 765 Kč | 36,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |