| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 141 500 Kč | 4 141 500 Kč | 1 506 507 Kč | 36,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 966 000 Kč | 2 966 000 Kč | 1 078 434 Kč | 36,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 130 500 Kč | 1 130 500 Kč | 408 811 Kč | 36,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 262 Kč | 48,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |