| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 494 300 Kč | 1 558 600 Kč | 441 310 Kč | 28,3% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 924 Kč | 9,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 21 392 Kč | 9,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 59 949 Kč | 37,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 300 Kč | 387 600 Kč | 82 353 Kč | 21,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 27 881 Kč | 55,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 682 000 Kč | 714 000 Kč | 248 811 Kč | 34,8% |