| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 464 500 Kč | 13 308 032 Kč | 1 902 446 Kč | 14,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 090 000 Kč | 12 933 532 Kč | 1 640 724 Kč | 12,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 49 779 Kč | 76,6% |
| 5173 | Cestovné | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 7 690 Kč | 33,4% |
| 5175 | Pohoštění | 147 000 Kč | 147 000 Kč | 81 174 Kč | 55,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 16 370 Kč | 16 370 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 123 130 Kč | 123 130 Kč | 123 079 Kč | 100,0% |