| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 478 112 Kč | 1 657 212 Kč | 1 628 057 Kč | 98,2% | |
| 501 | Platy | 520 000 Kč | 560 000 Kč | 538 853 Kč | 96,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 539 112 Kč | 613 212 Kč | 611 392 Kč | 99,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 419 000 Kč | 484 000 Kč | 477 812 Kč | 98,7% |