| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 734 457 Kč | 7 813 777 Kč | 6 290 902 Kč | 80,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 478 112 Kč | 1 657 212 Kč | 1 628 057 Kč | 98,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 175 000 Kč | 2 967 060 Kč | 1 472 386 Kč | 49,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 345 Kč | 91,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 70 345 Kč | 3 175 505 Kč | 3 179 114 Kč | 100,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |