| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 500 Kč | 243 674 Kč | 215 789 Kč | 88,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 33 000 Kč | 5 047 Kč | 15,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 16 926 Kč | 96,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 52 700 Kč | 54 922 Kč | 104,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 999 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 131 474 Kč | 129 894 Kč | 98,8% |