| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 175 000 Kč | 2 967 060 Kč | 1 472 386 Kč | 49,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 174 500 Kč | 243 674 Kč | 215 789 Kč | 88,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 112 500 Kč | 197 500 Kč | 177 354 Kč | 89,8% |
| 516 | Nákup služeb | 961 000 Kč | 950 000 Kč | 841 378 Kč | 88,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 927 000 Kč | 1 575 886 Kč | 237 866 Kč | 15,1% |