| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 927 000 Kč | 1 575 886 Kč | 237 866 Kč | 15,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 870 000 Kč | 1 516 560 Kč | 170 388 Kč | 11,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 44 000 Kč | 49 750 Kč | 53 324 Kč | 107,2% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 9 576 Kč | 13 604 Kč | 142,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 550 Kč | 0,00% |