| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 599 112 Kč | 1 809 990 Kč | 1 737 495 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 565 698 Kč | 94,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 664 112 Kč | 704 990 Kč | 653 104 Kč | 92,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 335 000 Kč | 505 000 Kč | 518 693 Kč | 102,7% |