| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 145 000 Kč | 5 414 739 Kč | 5 017 992 Kč | 92,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 599 112 Kč | 1 809 990 Kč | 1 737 495 Kč | 96,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 486 888 Kč | 2 064 768 Kč | 1 743 937 Kč | 84,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 8 305 Kč | 103,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 48 000 Kč | 1 523 981 Kč | 1 523 255 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |