| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 258 500 Kč | 519 253 Kč | 354 985 Kč | 68,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 3 600 Kč | 5 939 Kč | 165,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 500 Kč | 42 500 Kč | 15 666 Kč | 36,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 107 000 Kč | 88 299 Kč | 82,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 000 Kč | 10 000 Kč | 9 602 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 157 000 Kč | 356 153 Kč | 235 479 Kč | 66,1% |