| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 486 888 Kč | 2 064 768 Kč | 1 743 937 Kč | 84,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 258 500 Kč | 519 253 Kč | 354 985 Kč | 68,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 156 500 Kč | 210 500 Kč | 186 349 Kč | 88,5% |
| 516 | Nákup služeb | 993 888 Kč | 1 058 267 Kč | 839 964 Kč | 79,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 78 000 Kč | 276 748 Kč | 362 639 Kč | 131,0% |