| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 000 Kč | 276 748 Kč | 362 639 Kč | 131,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 000 Kč | 187 279 Kč | 244 404 Kč | 130,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 31 623 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 42 000 Kč | 62 597 Kč | 64 718 Kč | 103,4% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 26 872 Kč | 21 894 Kč | 81,5% |